1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-1979-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2016 Nombre de la Orden de Compra SEP LICEO SANTA CRUZ DE LARQUI. ALIMENTOS. ÁREA CONVIVENCIA ESCOLAR. ACCIÓN: FACILITANDO EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD PEDAGÓGICA. OP 29317 (1441) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3879-4-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418 Comuna Bulnes Impuesto 46550 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor luis Razón Social LUIS LEONARDO LANDERO VALDES R.U.T. 5.940.940-9 Sucursal luis Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 100 Unidad no definida COLACIONES (SANDWICH + JUGO + YOGURT)   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 93131608 Servicios de suministro de alimentos 20 Unidad no definida JUGOS 2 LITROS   $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000 93131608 Servicios de suministro de alimentos 200 Unidad no definida VASOS DESECHABLES   $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 93131608 Servicios de suministro de alimentos 3 Unidad no definida TORTA SELVANEGRA PARA 30 PERSONAS   $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.000 $ 51.000

Total Neto	$ 245.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.550
TOTAL OC	$ 291.550