1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-1981-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2016 Nombre de la Orden de Compra SEP ESCUELA EDUARDO FREI MONTALVA. ALIMENTOS. CONVIVENCIA ESCOLAR. ACCIÓN: PARTICIPANDO EN EVENTOS. OP 30727 (1424) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3879-4-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418 Comuna Bulnes Impuesto 44213 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor luis Razón Social LUIS LEONARDO LANDERO VALDES R.U.T. 5.940.940-9 Sucursal luis Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 5 Unidad no definida TORTA DE CHOCOLATE PARA 50 PERSONAS   $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000 93131608 Servicios de suministro de alimentos 200 Unidad no definida JUGOS INDIVIDUALES   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000 93131608 Servicios de suministro de alimentos 200 Unidad no definida PLATOS PLASTICOS   $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 93131608 Servicios de suministro de alimentos 200 Unidad no definida TENEDORES PLASTICOS   $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida NESCAFÉ TARRO 170 GRS.   $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700

Total Neto	$ 232.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.213
TOTAL OC	$ 276.913