1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-1982-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-12-2014 Nombre de la Orden de Compra TRANSPORTE ESCOLAR 2014 MES DE NOVIEMBRE, DECRETO Nº 1213 DEL 24/03/14, SEGÚN ORDEN DE PEDIDO Nº 24958. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3879-4-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418 Comuna Bulnes Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 95923178 Razón Social ANA DEL CARMEN ORTEGA RODRIGUEZ R.U.T. 9.592.317-8 Sucursal 95923178 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 20 Unidad no definida EL NOGAL HACIA ESCUELA CELIA URRUTIA PRIETO Y ESCUELA EDUARDO FREI.   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 20 Unidad no definida TRES ESQUINAS HACIA LICEO SANTA CRUZ DE LARQUI Y ESCUELA CELIA URRUTIA PRIETO.   $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.000 $ 340.000

Total Neto	$ 640.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 640.000

Justificación de exención de impuesto