1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-2006-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2011 Nombre de la Orden de Compra JUNJI JARDIN INFANTIL MIS CARIÑOSITOS. OP18067 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418 Comuna Bulnes Impuesto 1574,28623 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro Pan Emmanuel Razón Social TERESITA DE JESUS VALENZUELA MEZA R.U.T. 11.958.736-0 Sucursal Centro Pan Emmanuel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222703 Mercancías de almacén 1 Unidad no definida VIENESAS PAQUETE   $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.588 $ 1.588 30222703 Mercancías de almacén 1 Unidad no definida GALON DURZNO   $ 3.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.101 $ 3.101 30222703 Mercancías de almacén 1 Unidad no definida EMPANADAS DE QUESO PAQUETE   $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 916 $ 916 30222703 Mercancías de almacén 1 Unidad no definida BEBIDAS   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420 30222703 Mercancías de almacén 1 Unidad no definida KILO PECHUGA DE POLLO   $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.261 $ 2.261

Total Neto	$ 8.286
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.574
TOTAL OC	$ 9.860