1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-2008-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2011 Nombre de la Orden de Compra PRO RETENCION BARBARA GONZALEZ BAHAMONDEZP LICEO MANUEL BULNES CONTRATO DE SUMINISTRO LICITACION 3879-19-LE11 OP17777 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3879-19-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418 Comuna Bulnes Impuesto 9334,13 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL COPELEC S.A. Razón Social COMERCIAL COPELEC S,A. R.U.T. 96.661.820-5 Sucursal COMERCIAL COPELEC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121506 Rellenos para colchón 1 Unidad no definida COLCHON INFLABE   $ 8.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.395 $ 8.395 53121501 Bolsos 1 Unidad no definida MORRAL   $ 13.606,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.606 $ 13.606 53111802 Sandalias de mujer 1 Unidad no definida SANDALIA   $ 12.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.849 $ 12.849 53111802 Sandalias de mujer 1 Unidad no definida SANDALIA   $ 14.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.277 $ 14.277

Total Neto	$ 49.127
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.334
TOTAL OC	$ 58.461