1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-2010-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2014 Nombre de la Orden de Compra JUNJI. MATERIALES DE FERRETERIA J. INFANTIL INFANCIA FELIZ O.P 22905 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3902-4-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418 Comuna Bulnes Impuesto 56921,34 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ADOLFO HUMBERTO Razón Social ADOLFO HUMBERTO GUIÑEZ URIBE R.U.T. 12.764.872-7 Sucursal ADOLFO HUMBERTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221005 Centro comercial 4 Unidad no definida EXTRACTORES   $ 52.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.404 $ 208.404 30221005 Centro comercial 14 Unidad no definida CAÑONES 6``   $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.948 $ 52.948 30221005 Centro comercial 7 Unidad no definida GANCHOS CAÑOÑ 6 ``   $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.527 $ 23.527 30221005 Centro comercial 7 Unidad no definida TAOA GOTERAS   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.707 $ 14.707

Total Neto	$ 299.586
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.921
TOTAL OC	$ 356.507