1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-2170-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2013 Nombre de la Orden de Compra SEP ESCUELA G-313 COLTON QUILLAY ACCION EL CONSEJO DE PROFESORES A TRAVES DEL ANALISIS DE RESULTADOS OP. 20797 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3902-39-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418 Comuna Bulnes Impuesto 10298 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor luis Razón Social LUIS LEONARDO LANDERO VALDES R.U.T. 5.940.940-9 Sucursal luis Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222703 Mercancías de almacén 1 Unidad no definida TORTA PARA 50 PERSONAS   $ 18.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.500 $ 18.500 30222703 Mercancías de almacén 2 Unidad no definida CIENTOS DE PETIT BOUCHE   $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000 30222703 Mercancías de almacén 6 Unidad no definida BEBIDAS DE 3 LITROS (COCA COLA- FANTA - SPRITE)   $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.700 $ 8.700

Total Neto	$ 54.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.298
TOTAL OC	$ 64.498