1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-2191-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2014 Nombre de la Orden de Compra LICEO MANUEL BULNES. OP25312 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3902-4-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418 Comuna Bulnes Impuesto 17274,99 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ADOLFO HUMBERTO Razón Social ADOLFO HUMBERTO GUIÑEZ URIBE R.U.T. 12.764.872-7 Sucursal ADOLFO HUMBERTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221005 Centro comercial 1 Unidad no definida M3 GRAVA   $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 30221005 Centro comercial 1 Unidad no definida M3 ARENA GRUESA   $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 30221005 Centro comercial 13 Unidad no definida SACO CEMENTO   $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.877 $ 45.877 30221005 Centro comercial 4 Unidad no definida GUANTES DE GOMA PARA ALBAÑIL   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.044 $ 5.044 30221005 Centro comercial 100 Unidad no definida LADRILLOS FISCALES   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000

Total Neto	$ 90.921
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.275
TOTAL OC	$ 108.196