1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-224-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-02-2014 Nombre de la Orden de Compra SEP DAEM ADMINISTRACION CENTRAL. ATENCION RETIRO DE DOCENTES. OP20417 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3902-5-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418 Comuna Bulnes Impuesto 3790,5 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor luis Razón Social LUIS LEONARDO LANDERO VALDES R.U.T. 5.940.940-9 Sucursal luis Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222703 Mercancías de almacén 1 Unidad no definida BRAZO DE REINA O TARTALETA   $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900 30222703 Mercancías de almacén 2 Unidad no definida JUGOS   $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900 30222703 Mercancías de almacén 1 Unidad no definida PAQUETE SERVILLETA   $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170 $ 170 30222703 Mercancías de almacén 1 Unidad no definida AGUA MINERAL   $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720 $ 720 30222703 Mercancías de almacén 5 Unidad no definida GALLETAS TRITON   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100 30222703 Mercancías de almacén 1 Unidad no definida TORTA TRASNOCHADA 15 PERSONAS   $ 8.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.160 $ 8.160

Total Neto	$ 19.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.790
TOTAL OC	$ 23.740