1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-2248-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2013 Nombre de la Orden de Compra SEP ESCUELA EDUARDO FREI MONTALVA ACCION ADQUIRIENDO MATERIALES PARA NUESTROS ALUMNOS Y ALUMNAS OP. 20991 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3902-24-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418 Comuna Bulnes Impuesto 20757,5 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ADOLFO HUMBERTO Razón Social ADOLFO HUMBERTO GUIÑEZ URIBE R.U.T. 12.764.872-7 Sucursal ADOLFO HUMBERTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de montaje 10 Unidad no definida SPRAY DORADO   $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.850 $ 21.850 31162313 Kits de montaje 10 Unidad no definida SPRAY ROJO   $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.850 $ 21.850 31162313 Kits de montaje 10 Unidad no definida SPRAY VERDE   $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.850 $ 21.850 31162313 Kits de montaje 10 Unidad no definida SPRAY BLANCO   $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.850 $ 21.850 31162313 Kits de montaje 10 Unidad no definida SPRAY NEGRO BRILLANTE   $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.850 $ 21.850

Total Neto	$ 109.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.758
TOTAL OC	$ 130.008