1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-2296-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2013 Nombre de la Orden de Compra JUNJI. MATERIALES DE FERRETERIA J. INFANTIL INFANCIA FELIZ O.P 22153 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3902-24-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418 Comuna Bulnes Impuesto 37759,65 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ADOLFO HUMBERTO Razón Social ADOLFO HUMBERTO GUIÑEZ URIBE R.U.T. 12.764.872-7 Sucursal ADOLFO HUMBERTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221005 Centro comercial 5 Unidad no definida DILUYENTE   $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880 30221005 Centro comercial 6 Unidad no definida BROCHAS   $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.552 $ 6.552 30221005 Centro comercial 8 Unidad no definida RODILLOS   $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.496 $ 19.496 30221005 Centro comercial 2 Unidad no definida LATEX   $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.008 $ 21.008 30221005 Centro comercial 2 Unidad no definida TINETAS DE PINTURA   $ 54.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.244 $ 109.244 30221005 Centro comercial 3 Unidad no definida OLEO   $ 12.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.555 $ 36.555

Total Neto	$ 198.735
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.760
TOTAL OC	$ 236.495