1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-232-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-06-2020 Nombre de la Orden de Compra PRORETENCION DAEM MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULO BSKY18 OP033805 (227) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3879-4-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación CALLE ANIBAL PINTO Nº225 Comuna Bulnes Impuesto 12853,5 Dirección de Envío de la Factura CALLE ANIBAL PINTO Nº225 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hector samuel Razón Social electromecanica hector samuel ocares arias R.U.T. 76.593.216-5 Sucursal hector samuel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222004 Garaje de autobuses 1 Unidad no definida GATA HIDRAULICA   $ 38.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.980 $ 38.980 30222004 Garaje de autobuses 1 Unidad no definida EXTINTOR 2KG   $ 14.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.780 $ 14.780 30222004 Garaje de autobuses 1 Unidad no definida BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS   $ 13.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.890 $ 13.890

Total Neto	$ 67.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.854
TOTAL OC	$ 80.504