1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-237-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-05-2023 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO ESCUELA COLTON QUILLAY OP04976 (0289) ARTICULOS DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3879-1-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios N°418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación CALLE ANIBAL PINTO N° 225 Comuna Bulnes Impuesto 16663 Dirección de Envío de la Factura CALLE ANIBAL PINTO N° 225 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor agrocopihue Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA R.U.T. 78.495.920-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal agrocopihue Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de montaje 4 Unidad no definida SILICONA TAPAGOTERAS   $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.200 $ 15.200 31162313 Kits de montaje 20 Unidad no definida METROS CANALETA METALICA   $ 3.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000 31162313 Kits de montaje 1 Unidad no definida CAJA REMACHES POP   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500

Total Neto	$ 87.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.663
TOTAL OC	$ 104.363