1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-252-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-03-2010 Nombre de la Orden de Compra LICEO MANUEL BULNES TINTAS OFICINA, OP12271 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3902-2-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418 Comuna Bulnes Impuesto 27360 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Worldtec Ltda. Razón Social COMERCIAL WORLDTEC LTDA R.U.T. 77.880.470-0 Sucursal Comercial Worldtec Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Cartuchos de tinta 10 Unidad no definida TINTA NEGRA HP 21   $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000 Cartuchos de tinta 10 Unidad no definida TINTA COLOR HP 22   $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad no definida TINTA NEGRA HP 27   $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad no definida TINTA COLOR HP28   $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000

Total Neto	$ 144.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.360
TOTAL OC	$ 171.360