1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-2525-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2014 Nombre de la Orden de Compra PRORETENCIÓN 2014 RICHARD ALEJANDRO CONTRERAS OTAROLA. LICEO SANTA CRUZ DE LARQUI. SEGÚN ORDEN DE PEDIDO N°22958 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3879-23-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418 Comuna Bulnes Impuesto 5843,6951 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor david olivier Razón Social comercial casa montero limitada R.U.T. 76.273.683-7 Sucursal david olivier Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102705 Uniformes escolares 2 Unidad no definida PARES DE ZAPATILLAS   $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.958 $ 14.958 53102705 Uniformes escolares 1 Unidad no definida POLERA   $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.479 $ 7.479 53102705 Uniformes escolares 1 Unidad no definida BLUE JEANS   $ 8.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.319 $ 8.319

Total Neto	$ 30.756
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.844
TOTAL OC	$ 36.600