1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-2665-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2012 Nombre de la Orden de Compra RECONVERSION LICEO SANTA CRUZ DE LARQUI MATERIALES DE CONSTRUCCION OP. 20230 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418 Comuna Bulnes Impuesto 285000 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor agrocopihue Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA R.U.T. 78.495.920-1 Sucursal agrocopihue Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221005 Centro comercial 20 Unidad no definida TINETAS LATEX BLANCO CERECITA   $ 48.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 960.000 $ 960.000 30221005 Centro comercial 20 Unidad no definida GALON OLEO BLANCO   $ 11.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.000 $ 238.000 30221005 Centro comercial 20 Unidad no definida RODILLOS   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 30221005 Centro comercial 20 Unidad no definida GALON DE OLEO LADRILLO   $ 11.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.000 $ 238.000 30221005 Centro comercial 20 Unidad no definida BROCHA N° 4   $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000

Total Neto	$ 1.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 285.000
TOTAL OC	$ 1.785.000