1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-3003-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-04-2025 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO LICEO ADULTOS DE ITATA OP7436 ARTICULOS ELECTRICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3879-1-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios N°418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación ANIBAL PINTO 225 Comuna * Impuesto 12603,08 Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO 225 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DAGOBERTO FELIPE CHAVEZ CARTES Razón Social DAGOBERTO FELIPE CHÁVEZ CARTES R.U.T. 11.238.457-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DAGOBERTO FELIPE CHAVEZ CARTES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60104904 Kits de electricidad 30 Unidad no definida TUBOS LED 18 WATTS   $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.430 $ 50.430 60104904 Kits de electricidad 2 Unidad no definida FOCO CUADRADO DE SOBREPONER 18W   $ 5.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700 $ 11.700 60104904 Kits de electricidad 2 Unidad no definida HUINCHA AISLADORA 3M   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202

Total Neto	$ 66.332
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.603
TOTAL OC	$ 78.935