1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-302-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2008 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ESC. F-311 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES ESC. F-311 EVARISTA OGALDE ORTEGA ORDEN DE PEDIDO 6789 Proveniente de Licitación 3904-2-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra Victor Bianchi Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Victor Bianchi Nº 415 Comuna -1 Impuesto 6322,689071 Dirección de Envío de la Factura Victor Bianchi Nº 415 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA R.U.T. 78.495.920-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de accesorios 9 Unidad Kits de accesorios TIRA DE TUBO CORTINA $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.421 $ 20.420 31162313 Kits de accesorios 18 Unidad Kits de accesorios SOPORTES SIMPLES $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.096 $ 12.101 31162313 Kits de accesorios 6 Unidad Kits de accesorios BELLOTA $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756

Total Neto	$ 33.277
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.323
TOTAL OC	$ 39.600