1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-312-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-03-2010 Nombre de la Orden de Compra PRO RETENCION DAEM, ALARGADOR Y SOPORTE CORTINA, OP12104 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3902-35-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418 Comuna Bulnes Impuesto 1069,747899 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor agrocopihue Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA R.U.T. 78.495.920-1 Sucursal agrocopihue Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Kits de montaje 1 Unidad no definida ALARGADOR MULTIPLE   $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.277 $ 3.277 Kits de montaje 2 Unidad no definida SOPORTE CORTINA   $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352 $ 2.353

Total Neto	$ 5.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.070
TOTAL OC	$ 6.700