1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-3348-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2025 Nombre de la Orden de Compra OP7262(0585) MATERIALES DE FERRETERIA J. INFANTIL MIS PRIMEROS PASOS DESPACHAR A POBLACION 3 DE OCTUBRE PASAJE GONZALEZ URIZAR N CONTACTO 940268035 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3879-666-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140599 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación CALLE ANIBAL PINTO N° 225 Comuna Bulnes Impuesto 95372,4 Dirección de Envío de la Factura CALLE ANIBAL PINTO N° 225 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HIDROCONSTRUCTORA JJW SPA Razón Social HIDROCONSTRUCTORA JJW SPA R.U.T. 78.086.411-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HIDROCONSTRUCTORA JJW SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 2 Unidad CUBIERTA MESON MELAMINA BLANCA DE 80X3 METROS (COTIZAR SOLO ESTAS MEDIDAS)   $ 245.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490.000 $ 490.000 31162404 Grapas de ferretería 4 Unidad TUBO SOLICONA BLANCA   $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.960 $ 11.960

Total Neto	$ 501.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.372
TOTAL OC	$ 597.332