1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-3410-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-08-2025 Nombre de la Orden de Compra OP8124 (0655) RECORRIDO 10 TRANSPORTE ESCOLAR SECTOR RURAL Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3879-745-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2209003 U OTROS FONDOS DISPONIBLES. del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación ANIBAL PINTO 225 Comuna Bulnes Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO 225 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 91829401 Razón Social JUAN DE LA CRUZ BENAVENTE CONEJEROS R.U.T. 9.182.940-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal 91829401 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101502 Autobuses 1 Unidad no definida OP8124 Recorrido 10 TRANSPORTE ESCOLAR RURAL LAS MARIPOSAS, POZO DE ORO, MILAHUE, FUNDO SAN PATRICIO, LAS CARMELITA, EL CARACOL HASTA ESCUELA MILAHUE. AGOSTO 19 DIAS 27 ALUMNOS   $ 1.896.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.896.200 $ 1.896.200

Total Neto	$ 1.896.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.896.200

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.182.940-1 Ver adjunto