1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-3434-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-08-2025 Nombre de la Orden de Compra OP8152 (0683) RECORRIDO 15 TRANSPORTE ESCOLAR SECTOR URBANO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3879-773-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2209003 U OTROS FONDOS DISPONIBLES. del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación ANIBAL PINTO 225 Comuna Bulnes Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO 225 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGUICON Razón Social FABIÁN ROBERTO AGUILERA BELLO R.U.T. 11.572.326-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AGUICON Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101502 Autobuses 1 Unidad no definida OP8152 Recorrido 15 LAS MARIPOSAS, LOS TILOS HASTA LICEO BICENTENARIO SANTA CRUZ DE LARQUI, LICEO MANUEL BULNES AGOSTO 20 DIAS 27 ALUMNOS   $ 2.020.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.020.990 $ 2.020.990

Total Neto	$ 2.020.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.020.990

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 11.572.326-k Ver adjunto