1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-347-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-05-2019 Nombre de la Orden de Compra JUNJI TRANSPORTE ESCOLAR MES MARZO DE 2019 OP 33954 (0287) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3879-8-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación ANIBAL PINTO 225 Comuna Bulnes Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO 225 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGUICON Razón Social FABIAN ROBERTO AGUILERA BELLO R.U.T. 11.572.326-k Sucursal AGUICON Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 2 Unidad no definida TRANSPORTE ESCOLAR JUNJI, JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA MIS PEQUEÑOS CORAZONES, JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA MIS PEQUEÑOS DUENDECITOS Y JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA MIS PRIMEROS PASOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.   $ 90.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.980 $ 180.980

Total Neto	$ 180.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 180.980

Justificación de exención de impuesto