1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-352-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-09-2020 Nombre de la Orden de Compra LICEO MANUEL BULNES OP 000040 (0342) IMP 2206001 EQUIPO RED HUMEDA COMPRA AGIL 3879-58-COT20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación CALLE ANIBAL PINTO Nº225 Comuna Bulnes Impuesto 53960 Dirección de Envío de la Factura CALLE ANIBAL PINTO Nº225 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OSSA SISTEMAS Razón Social OSSA SISTEMAS CONTRA INCENDIO LIMITADA R.U.T. 76.065.559-7 Sucursal OSSA SISTEMAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142008 Mangueras para agua 2 Unidad EQUIPOS RED HUMEDA (CARRETE 22", MANGUERA 1" 30 METROS, PITON, GABINETE METALICO   $ 122.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 244.000 $ 244.000

Total Neto	$ 244.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 40.000
IVA  19  %	$ 53.960
TOTAL OC	$ 337.960

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 8.159.458-9 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 7.491.326-1 Ver adjunto