1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-371-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-06-2017 Nombre de la Orden de Compra PRORETENCIÓN 2016 TRANSPORTE ESCOLAR ABRIL 2017, OP 29138 (336) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE SOLICITA CANCELACIÓN POR ERROR EN LA CANTIDAD DE DÍAS TRABAJADOS. Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418 Comuna Bulnes Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VICTOR VICENTE Razón Social VICTOR SANDOVAL CARES R.U.T. 6.476.381-4 Sucursal VICTOR VICENTE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 17 Unidad no definida LAS CARMELITAS, LAS NIEVES, LAS CASAS VIEJAS DE SAN JAVIER HACIA ESCUELA EVARISTA OGALDE ORTEGA DE TRES ESQUINAS   $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.000 $ 340.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 16 Unidad no definida EL ALAMO, SECTOR COLTÓN QUILLAY HACIA ESCUELA COLTÓN QUILLAY   $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 640.000 $ 640.000

Total Neto	$ 980.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 980.000

Justificación de exención de impuesto