1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-384-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-05-2018 Nombre de la Orden de Compra SEP ESCUELA CELIA URRUTIA PRIETO DIMENSION CONVIVENCIA ESCOLAR ACCION SEGUIMIENTO A ESTUDIANTES OP30297(0386) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3879-6-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418 Comuna Bulnes Impuesto 41325 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor luis Razón Social LUIS LEONARDO LANDERO VALDES R.U.T. 5.940.940-9 Sucursal luis Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222703 Mercancías de almacén 5 Unidad no definida TORTAS 40 PERSONAS   $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 30222703 Mercancías de almacén 18 Unidad no definida BEBIDAS 3 LITROS DESECHABLES COCA COLA FANTA SPRITE   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 30222703 Mercancías de almacén 150 Unidad no definida TENEDORES   $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500 30222703 Mercancías de almacén 150 Unidad no definida VASOS PLASTICOS   $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500 30222703 Mercancías de almacén 150 Unidad no definida PLATOS DESECHABLES   $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500

Total Neto	$ 217.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.325
TOTAL OC	$ 258.825