1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-39-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-01-2014 Nombre de la Orden de Compra SEP ESCUELA F-305 EL PAL PAL SANTA CLARA ACCION MANTENCION DE EQUIPOS OP. 21036 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3902-25-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418 Comuna Bulnes Impuesto 9723,529338 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DAGOBERTO FELIPE CHAVEZ CARTES Razón Social DAGOBERTO FELIPE CHAVEZ CARTES R.U.T. 11.238.457-k Sucursal DAGOBERTO FELIPE CHAVEZ CARTES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60104904 Kits de electricidad 12 Unidad no definida CABLES VGA 1.5   $ 3.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.820 $ 38.824 60104904 Kits de electricidad 12 Unidad no definida CABLES ELECTRICOS TIPO 8   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.084 60104904 Kits de electricidad 6 Unidad no definida ENCHUFES AMERICANO HEMBRA   $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268 $ 2.269

Total Neto	$ 51.176
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.724
TOTAL OC	$ 60.900