1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-460-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2008 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MANTENCION ESCUELA EDUARDO FREI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES MANTENCION ESCUELA EDUARDO FREI MONTALVA ORDEN DE PEDIDO 7458 Proveniente de Licitación 3904-2-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra Victor Bianchi Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Victor Bianchi Nº 415 Comuna -1 Impuesto 9011,428566 Dirección de Envío de la Factura Victor Bianchi Nº 415 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA R.U.T. 78.495.920-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de accesorios 15 Unidad Kits de accesorios BALACK $ 2.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.435 $ 36.429 31201601 Adhesivos químicos 1 Unidad Adhesivos químicos AGOREX MEDIANO $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.849 $ 1.849 23171509 Soldadura 1 Unidad Soldadura KILO DE SOLDADURA 3/16 $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.849 $ 1.849 31162313 Kits de accesorios 1 Unidad Kits de accesorios CORTADOR VIDRIO $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.588 $ 1.588 31161801 Chapas de seguridad 1 Unidad Chapas de seguridad CHAPA SOBREPUESTA 909 $ 5.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.714 $ 5.714

Total Neto	$ 47.429
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.011
TOTAL OC	$ 56.440