1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-464-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2010 Nombre de la Orden de Compra SEP ESCUELA EL CARACOL MATERIALES ADECUACIONES BAÑOS ALUMNOS. OP12402 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3902-35-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418 Comuna Bulnes Impuesto 1524,7899 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor agrocopihue Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA R.U.T. 78.495.920-1 Sucursal agrocopihue Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de montaje 2 Unidad no definida BARRAS CROMADAS PARA CORTINA 2,48 MTS 3/4   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 Kits de montaje 2 Unidad no definida CALLAS   $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.026 $ 3.025

Total Neto	$ 8.025
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.525
TOTAL OC	$ 9.550