1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-477-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2024 Nombre de la Orden de Compra OP034403 (0596) SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS JARDINES INFANTILES VTF JUNJI - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3879-549-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140599 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación CALLE ANIBAL PINTO Nº225 Comuna Bulnes Impuesto 129200 Dirección de Envío de la Factura CALLE ANIBAL PINTO Nº225 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Francisco Andrés Razón Social RAMIREZ & JIMENEZ LIMITADA R.U.T. 76.669.783-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Francisco Andrés Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 1 Unidad SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS: DESRATIZACIÓN, DESINFECCIÓN, SANITIZACIÓN PARA 6 JARDINES INFANTILES DE LA COMUNA DE BULNES - PARA EL SEGUNDO SEMESTRE (VIERNES 21 DE JUNIO) DESDE JUNIO A DICIEMBRE SE REQUIERE CONTROL DE ROEDORES Y REPOSICIÓN DE SEBOS DE FORMA MENSUAL PROPORSIONAR POR CADA CENTRO DE TRABAJO UN PLAN DE CONTROL DE PLAGAS DE ROEDORES.(SE REALIZARA UNA ORDEN DE COMPRA POR EL TOTAL DEL SERVICIO, PERO SE CONFECCIONARA 1 FACTURA POR CADA MES DE SERVICIO PRESTADO DESDE JUNIO A DICIEMBRE)   $ 680.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680.000 $ 680.000

Total Neto	$ 680.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 129.200
TOTAL OC	$ 809.200

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 6.576.958-1 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.949.182-K Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.949.514-0 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.948.382-7 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 77.950.651-7 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 77.305.725-7 Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 77.082.369-2 Ver adjunto 9.- R.U.T del cotizante 76.669.783-6 Ver adjunto 10.- R.U.T del cotizante 76.918.266-7 Ver adjunto