1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-495-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2014 Nombre de la Orden de Compra JUNJI. MATERIALES DE FERRETERIA J. INFANTIL INFANCIA FELIZ O.P 22197 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3902-4-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418 Comuna Bulnes Impuesto 41188,77 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ADOLFO HUMBERTO Razón Social ADOLFO HUMBERTO GUIÑEZ URIBE R.U.T. 12.764.872-7 Sucursal ADOLFO HUMBERTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221005 Centro comercial 2 Unidad no definida VIDRIO 1.10 MTS DE ALTO X 1.50   $ 43.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.394 $ 87.394 30221005 Centro comercial 1 Unidad no definida MADERA ACRILICA 1.00 X 1.00   $ 58.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.824 $ 58.824 30221005 Centro comercial 4 Unidad no definida VIDRIOS 0.30 DE ALTOS X 0.50 DE ANCHO   $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.336 $ 40.336 30221005 Centro comercial 1 Unidad no definida VARA DE ALUMINIO 0.50 X 2.0   $ 17.624,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.624 $ 17.624 30221005 Centro comercial 1 Unidad no definida VIDRIO 0.30 X 0.80   $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.605 $ 12.605

Total Neto	$ 216.783
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.189
TOTAL OC	$ 257.972