1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-510-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-07-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTABL. RURALES DESDE 3879-13-LQ24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3879-13-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios N°418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2209003 1140542 1140506 del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación ANIBAL PINTO 225 Comuna Bulnes Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO 225 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 91829401 Razón Social JUAN DE LA CRUZ BENAVENTE CONEJEROS R.U.T. 9.182.940-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP o proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal 91829401 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101502 Autobuses 1 Unidad Recorrido 11 LAS MARIPOSAS, SAN LUIS CERRILLOS, LOS MARCOS, LOS TILOS HASTA ESCUELA LOS TILOS. VALOR DIARIO Valor correspondiente a lo que resta el año sin modificación $ 87.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.900 $ 87.900

Total Neto	$ 87.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 87.900

Justificación de exención de impuesto