1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-52-SE23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-03-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3879-6-LR23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3879-6-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios N°418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140542 del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación CALLE ANIBAL PINTO N° 225 Comuna Bulnes Impuesto 10963,76 Dirección de Envío de la Factura CALLE ANIBAL PINTO N° 225 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSIGPAPU Razón Social IGNACIO ALEJANDRO PARRA PUAS R.U.T. 15.937.898-5 Sucursal TRANSIGPAPU Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad Recorrido 1: EL CARMEN, EL CARMEN SUR, SAN MANUEL HASTA ESCUELA EL PAL PAL, ESCUELA PUEBLO SECO. EL MONTO OFERTADO ES EL MAXIMO, DEVIDO A LA CONTINUA ALZA DE LOS CONBUSTIBLES Y AUMENTO DE SALARIO DEL CONDUCTOR. $ 57.704,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.704 $ 57.704

Total Neto	$ 57.704
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.964
TOTAL OC	$ 68.668