1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-541-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2008 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL LICEO MANUEL BULNES SALA DE INTEGRACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES LICEO MANUEL BULNES SALA DE INTEGRACION ORDEN DE PEDIDO 7514 Proveniente de Licitación 3904-2-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra Victor Bianchi Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Victor Bianchi Nº 415 Comuna -1 Impuesto 7615,966384 Dirección de Envío de la Factura Victor Bianchi Nº 415 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA R.U.T. 78.495.920-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de accesorios 1 Unidad Kits de accesorios FITING COMPLETO $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882 $ 5.882 31162313 Kits de accesorios 1 Unidad Kits de accesorios LLAVE LAVAMANOS 2 ENTRADAS $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.126 $ 15.126 30181505 Inodoros 1 Unidad Inodoros TAPA WC $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941 39121419 Conectores flexibles 6 Unidad Conectores flexibles FLEXIBLES DE 40 CM $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.048 $ 6.050 31231302 Tubería de cobre 4 Unidad Tubería de cobre METROS DE COBRE DE 1/2 $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084

Total Neto	$ 40.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.616
TOTAL OC	$ 47.700