1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-557-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2010 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO ESCUELA DIFERENCIAL LAURA VICUÑA. MATERIALES REPARACION PUERTA SALA DE CLASES. OP12039 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3902-35-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418 Comuna Bulnes Impuesto 4087,47 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor agrocopihue Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA R.U.T. 78.495.920-1 Sucursal agrocopihue Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de montaje 1 Unidad no definida KILOS DE SOLDAURA 332   $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.193 $ 3.193 31162313 Kits de montaje 3 Unidad no definida VISAGRAS DE 1X4   $ 940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.820 $ 2.820 Kits de montaje 1 Unidad no definida BARRA MARCO DE PUERTA DE 1,5 ESPESOR   $ 15.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.500 $ 15.500

Total Neto	$ 21.513
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.087
TOTAL OC	$ 25.600