1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-568-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-05-2011 Nombre de la Orden de Compra SEP LICEO SANTA CRUZ DE LARQUI. MEJORANDO LA SEGURIDAD.OP12684 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3902-23-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418 Comuna Bulnes Impuesto 53960 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor agrocopihue Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA R.U.T. 78.495.920-1 Sucursal agrocopihue Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de montaje 20 Unidad no definida PLANCHAS IMITACION MADERA   $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000 31162313 Kits de montaje 2 Unidad no definida CODOS 110   $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900 31162313 Kits de montaje 2 Unidad no definida CURVAS   $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900 31162313 Kits de montaje 1 Unidad no definida VINILIT   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200 31162313 Kits de montaje 20 Unidad no definida VARILLA DE DESCARGA   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 31162313 Kits de montaje 2 Unidad no definida ROLLOS HUINCHA ANTIDESLIZANTE   $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000

Total Neto	$ 284.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.960
TOTAL OC	$ 337.960