1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-568-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-07-2019 Nombre de la Orden de Compra DAEM REPARACION OP33973(0509) BUS ESCOLAR FZKW-35 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3879-5-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación ANIBAL PINTO 225 Comuna Bulnes Impuesto 9310 Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO 225 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hector samuel Razón Social electromecanica hector samuel ocares arias R.U.T. 76.593.216-5 Sucursal hector samuel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222004 Garaje de autobuses 1 Unidad no definida LAVADO MOTOR   $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 30222004 Garaje de autobuses 3 Unidad no definida GOLILLA DE ALUMNIO   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400 30222004 Garaje de autobuses 1 Unidad no definida FILTRO DE POLEN   $ 22.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.800 $ 22.800 30222004 Garaje de autobuses 2 Unidad no definida AMPOLLETA H7 12V   $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.800 $ 15.800

Total Neto	$ 49.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.310
TOTAL OC	$ 58.310