1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-589-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2008 Nombre de la Orden de Compra AMPLIACION DAEM PROY.MEJORAMIENTO DE LA GESTION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES AMPLIACION EDIFICIO DAEM PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE GESTION EN EDUCACION MUNICIPAL ORDEN DE PEDIDO 7758 Proveniente de Licitación 3904-2-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra Victor Bianchi Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Victor Bianchi Nº 415 Comuna -1 Impuesto 16844,5241 Dirección de Envío de la Factura Victor Bianchi Nº 415 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA R.U.T. 78.495.920-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31151704 Cable de vías 30 Unidad Cable de vías METROS DE CORDON 3X1/5 $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.460 $ 26.471 39121303 Cajas eléctricas 1 Unidad Cajas eléctricas CAJA CHUQUI CON ENCHUFE TRIPLE $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.681 $ 1.681 22101610 Distribuidoras de áridos 8 Unidad Distribuidoras de áridos METROS DE GRAVILLA 3/4 $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.144 $ 57.143 15121901 Grasa de silicona 2 Unidad Grasa de silicona SILICONAS $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.362 $ 3.361

Total Neto	$ 88.655
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.845
TOTAL OC	$ 105.500