1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-600-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-05-2010 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO LICEO MANUEL BULNES, VIDRIOS PABELLON Nº1.OP12742 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3902-35-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418 Comuna Bulnes Impuesto 200097,359088 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor agrocopihue Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA R.U.T. 78.495.920-1 Sucursal agrocopihue Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31242206 Vidrios ópticamente planos 102 Unidad no definida VIDRIOS 86 DE 95X58,5 04 DE 91X46 02 DE 95X87 01 DE 71,5X91,5 02 DE 119X95 01 DE 89X50 01 DE 91X46,5 02 DE 95X86,5 01 DE 102X83 02 DE FIGURA   $ 9.624,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 981.648 $ 981.660 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 37 Unidad no definida SILICONA   $ 1.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.484 $ 71.484

Total Neto	$ 1.053.144
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 200.097
TOTAL OC	$ 1.253.241