1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-607-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2008 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ESCUELA D-302 SANTA CRUZ DE LARQUI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES ESCUELA D-302 SANTA CRUZ DE LARQUI ORDEN DE PEDIDO 7756 Proveniente de Licitación 3904-2-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra Victor Bianchi Nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Victor Bianchi Nº 415 Comuna -1 Impuesto 8398,2964 Dirección de Envío de la Factura Victor Bianchi Nº 415 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA R.U.T. 78.495.920-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de accesorios 30 Unidad Kits de accesorios TABLAS DE PISO $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.280 $ 35.294 31162313 Kits de accesorios 8 Unidad Kits de accesorios GUARDAPOLVOS $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.384 $ 6.387 31162313 Kits de accesorios 30 Unidad Kits de accesorios ABRAZADERAS DE 2 X 2 1/2 $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521

Total Neto	$ 44.202
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.398
TOTAL OC	$ 52.600