1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-613-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-05-2010 Nombre de la Orden de Compra SEP ESCUELA F-305 EL PAL PAL DE SANTA CLARA, ANTENA AREA RECURSOS. OP11735 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3902-35-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418 Comuna Bulnes Impuesto 3410,420352 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor agrocopihue Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA R.U.T. 78.495.920-1 Sucursal agrocopihue Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121606 Cable coaxial 30 Unidad no definida CABLE COAXIAL   $ 248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.440 $ 7.437 39121703 Enlaces de cables 2 Unidad no definida CONECTORES   $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 638 $ 639 39121705 Grapas para cables 50 Unidad no definida GRAMPAS PARA CABLE   $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050 43223113 Antena LAN UMTS GSM 1 Unidad no definida ANTENA AEREA TV   $ 8.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.824 $ 8.824

Total Neto	$ 17.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.410
TOTAL OC	$ 21.360