1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-623-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2017 Nombre de la Orden de Compra ESCUELA COLTON QUILLAY FONDO MANTENIMIENTO OP30930(549) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3879-10-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418 Comuna Bulnes Impuesto 11846,5 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor agrocopihue Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA R.U.T. 78.495.920-1 Sucursal agrocopihue Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221005 Centro comercial 1 Unidad no definida VIDRIO 63X52,5   $ 5.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.059 $ 5.059 30221005 Centro comercial 1 Unidad no definida VIDRIO 48X87,5   $ 6.399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.399 $ 6.399 30221005 Centro comercial 1 Unidad no definida VIDRIO 65,5X91,5   $ 9.199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.199 $ 9.199 30221005 Centro comercial 1 Unidad no definida LLAVE MONOMANDO LAVAPLATO   $ 27.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.731 $ 27.731 30221005 Centro comercial 1 Unidad no definida VIDRIO 48X74   $ 5.381,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.381 $ 5.381 30221005 Centro comercial 1 Unidad no definida VIDRIO 59X95,5   $ 8.581,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.581 $ 8.581

Total Neto	$ 62.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.846
TOTAL OC	$ 74.196