1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-654-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-05-2014 Nombre de la Orden de Compra SEP ESCUELA G-310 LAS CARMELITAS. AREA CONVIVENCIA ESCOLAR. ACCION CUIDEMOS NUESTRO ENTORNO. OP20588 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3902-4-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418 Comuna Bulnes Impuesto 28499,24 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ADOLFO HUMBERTO Razón Social ADOLFO HUMBERTO GUIÑEZ URIBE R.U.T. 12.764.872-7 Sucursal ADOLFO HUMBERTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221005 Centro comercial 7 Unidad no definida GALON ESMALTE AL AGUA   $ 12.856,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.992 $ 89.992 30221005 Centro comercial 6 Unidad no definida RODILLOS   $ 3.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.654 $ 18.654 30221005 Centro comercial 6 Unidad no definida BROCHAS 3"   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.048 $ 6.048 30221005 Centro comercial 6 Unidad no definida BANDEJAS PARA RODILLOS   $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.692 $ 22.692 30221005 Centro comercial 10 Unidad no definida LITROS AGUARRAS   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.610 $ 12.610

Total Neto	$ 149.996
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.499
TOTAL OC	$ 178.495