1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-656-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2017 Nombre de la Orden de Compra ESCUELA LAURA VICUÑA FONDO MANTENIMIENTO OP31282(584) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3879-2-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418 Comuna Bulnes Impuesto 19432,63 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DAGOBERTO FELIPE CHAVEZ CARTES Razón Social DAGOBERTO FELIPE CHAVEZ CARTES R.U.T. 11.238.457-k Sucursal DAGOBERTO FELIPE CHAVEZ CARTES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60104904 Kits de electricidad 100 Unidad no definida METROS CORDON DE 2,5 X 3   $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.400 $ 71.400 60104904 Kits de electricidad 7 Unidad no definida CAJAS CHUQUI LEGRAND   $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.350 $ 7.350 60104904 Kits de electricidad 7 Unidad no definida ENCHUFES TRIPLES HEMBRA EMBUTIDO   $ 2.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.001 $ 15.001 60104904 Kits de electricidad 7 Unidad no definida ENCHUFE MACHOS VOLANTE 16 AMPERES   $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.526 $ 8.526

Total Neto	$ 102.277
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.433
TOTAL OC	$ 121.710