1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-669-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-05-2014 Nombre de la Orden de Compra LICEO SANTA CRUZ DE LARQUI. FONDO MANTENIMIENTO. OP22133 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3902-4-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418 Comuna Bulnes Impuesto 32554,6 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ADOLFO HUMBERTO Razón Social ADOLFO HUMBERTO GUIÑEZ URIBE R.U.T. 12.764.872-7 Sucursal ADOLFO HUMBERTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221005 Centro comercial 1 Unidad no definida LAVAPLATOS   $ 18.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.487 $ 18.487 30221005 Centro comercial 18 Unidad no definida MTS2 DELINOLEO 6,50X2,50   $ 1.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.006 $ 30.006 30221005 Centro comercial 50 Unidad no definida PERNOS COCHE DE 2"   $ 104,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200 30221005 Centro comercial 1 Unidad no definida CUBRE PISO ROJO 6X5 (30M2)   $ 117.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.647 $ 117.647

Total Neto	$ 171.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.555
TOTAL OC	$ 203.895