1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-671-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-05-2014 Nombre de la Orden de Compra LICEO SANTA CRUZ DE LARQUI. FONDO MANTENIMIENTO. OP23852 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3902-4-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418 Comuna Bulnes Impuesto 12334,61 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ADOLFO HUMBERTO Razón Social ADOLFO HUMBERTO GUIÑEZ URIBE R.U.T. 12.764.872-7 Sucursal ADOLFO HUMBERTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221005 Centro comercial 3 Unidad no definida GALONES DE ESMALTE AMARILLO ORO   $ 14.917,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.751 $ 44.751 30221005 Centro comercial 2 Unidad no definida LITROS DE ESMALTE NEGRO   $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.404 $ 8.404 30221005 Centro comercial 1 Unidad no definida BROCHA DE 1"   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420 30221005 Centro comercial 1 Unidad no definida SERRUCHO PODADOR   $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882 $ 5.882 30221005 Centro comercial 1 Unidad no definida REMACHADORA   $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462 $ 5.462

Total Neto	$ 64.919
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.335
TOTAL OC	$ 77.254