1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-682-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2023 Nombre de la Orden de Compra OP05216(0866) FAEP 2022 REPARACION DE VEHICULOS DAEM (PP. BJDX-90) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3879-8-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios N°418 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206002 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación CALLE ANIBAL PINTO Nº225 Comuna Bulnes Impuesto 93563,22 Dirección de Envío de la Factura CALLE ANIBAL PINTO Nº225 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OCARSCANN CHILLAN Razón Social electromecanica hector samuel ocares arias R.U.T. 76.593.216-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OCARSCANN CHILLAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201604 garajes 2 Unidad no definida NEUMATICOS GOODYEAR ARMOR MAX 215-175;5R   $ 236.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 473.950 $ 473.950 30201604 garajes 2 Unidad no definida MONTAJE NEUMATICOS   $ 9.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.488 $ 18.488

Total Neto	$ 492.438
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.563
TOTAL OC	$ 586.001