1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-72-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2014 Nombre de la Orden de Compra DAEM REPARACION BUS ESCOALR MERCEDES BENZ PATENTE DLYY-77 OP. 22286 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3902-3-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418 Comuna Bulnes Impuesto 11589,999962 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REPUESTOS Y SERVITECA BULNES Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS BULNES LIMI R.U.T. 76.080.605-6 Sucursal REPUESTOS Y SERVITECA BULNES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222004 Garaje de autobuses 9 Unidad no definida ACEITE 15 W40   $ 4.222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.998 $ 38.000 30222004 Garaje de autobuses 1 Unidad no definida FILTRO ACEITE   $ 7.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800 30222004 Garaje de autobuses 1 Unidad no definida AMPOLLETA GLOBO CHICO   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200 $ 200 30222004 Garaje de autobuses 2 Unidad no definida AMPOLLETA H4 60-55   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000 30222004 Garaje de autobuses 1 Unidad no definida MANO DE OBRA   $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000

Total Neto	$ 61.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.590
TOTAL OC	$ 72.590