1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-724-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-06-2013 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO ESCUELA E-303 CELIA URRUTIA PRIETO. OP20362 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3902-24-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418 Comuna Bulnes Impuesto 6644,68 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ADOLFO HUMBERTO Razón Social ADOLFO HUMBERTO GUIÑEZ URIBE R.U.T. 12.764.872-7 Sucursal ADOLFO HUMBERTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221005 Centro comercial 2 Unidad no definida PLANCHAS MASISA 18MM (2,44 X 1,52)   $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.764 $ 11.764 30221005 Centro comercial 1 Unidad no definida GALON ROJO COLONIAL, OLEO   $ 10.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.924 $ 10.924 30221005 Centro comercial 1 Unidad no definida GALON AMARILLO OLEO   $ 10.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.924 $ 10.924 30221005 Centro comercial 80 Unidad no definida TORNILLOS AUTOPERFORANTES 2" (PERNOS)   $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.360 $ 1.360

Total Neto	$ 34.972
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.645
TOTAL OC	$ 41.617