1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3879-728-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-05-2012 Nombre de la Orden de Compra SEP LICEO SANTA CRUZ DE LARQUI ACCION AMBIENTE PROPICIO PARA EL APRENDIZAJE OP.18159 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3902-23-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES R.U.T. 69.141.200-8 Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418 Comuna Bulnes Impuesto 17754,74 Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor agrocopihue Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA R.U.T. 78.495.920-1 Sucursal agrocopihue Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de montaje 1 Unidad no definida ESCALERA 1.20 MTS   $ 24.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.538 $ 24.538 31162313 Kits de montaje 1 Unidad no definida TINETA LATEX BLANCO   $ 34.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.454 $ 34.454 31162313 Kits de montaje 1 Unidad no definida TINETA LATEX AMARILLA   $ 34.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.454 $ 34.454

Total Neto	$ 93.446
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.755
TOTAL OC	$ 111.201